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关于乐山市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(书面)
索引号:czsj000147490 信息来源: 2018-01-25 16:10:46 阅读 次


 

 

201814日在乐山市第七届人民代表大会第三次会议上

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告乐山市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审查,并请市政协委员提出意见。

 

2017年财政预算执行情况

 

2017年,全365体育在线备用网址系统深入学习贯彻落实党的十八大、十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导下,坚持“干在实处、走在前列”的工作取向,紧紧围绕“基础设施建设年”工作主题,坚定不移保运转、保民生、转变财政支持经济发展方式,不断加大财政资金统筹使用力度,积极利用财政资金引导和带动社会资本投入,财政收入实现平稳增长,有力促进全市经济社会持续健康发展。

一、全市预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

财政收入保持增长。2017年,全市各级财税部门主动适应经济发展新常态,克服降税减费、经济下行等不利因素,攻坚克难,强化收入征缴措施,依法组织财政收入,全市地方一般公共预算收入预计实现988900万元,同口径增长8.50%。其中,税收收入预计实现545440万元,同口径增长16.40%;非税收入预计实现443460万元,增长0.15%

支出保障有力有序。严格贯彻“保运转、保民生、转变支持产业发展方式”的财政工作方针,不断优化支出结构,发挥财政统筹保障作用,确保重大决策部署落实。全市一般公共预算支出预计实现2775710万元,增长7.99%。预计全年保民生方面支出占一般公共预算支出比重将达到65%以上,民生支出占比持续提高。

收支预算实现平衡。全市当年收入加上预计实现上级补助收入1512802万元、债券转贷收入584400万元、上年结余收入34870万元、动用预算稳定调节基金40891万元、调入资金163281万元后,收入总计预计为3325144万元。收入总计减去当年支出2775710万元、上解支出105191万元、援助其他地区支出4660万元、债券还本支出369232万元、安排预算稳定调节基金38823万元等预计支出后,年终滚存结余预计为31528万元,全部为按政策规定应结转到2018年继续安排使用的结转项目资金。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,全市政府性基金预算收入预计实现895534万元,其中:国有土地使用权出让收入838511万元。政府性基金预算支出预计实现822194万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出720981万元。当年收入加上上级补助收入19027万元、债券转贷收入400163万元、上年结余收入15175万元后,收入总计预计为1329899万元。收入总计减去当年支出822194万元、债券还本支出337300万元和调出资金160743万元等预计支出后,按规定结转下年继续使用的资金预计为9662万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年,全市国有资本经营预算收入预计实现9243万元,国有资本经营预算支出预计实现6278万元。当年收入加上上级补助收入、上年结转收入后,收入总计预计为15997万元。收入总计减去当年支出6278万元、调出资金2538万元后,按规定结转下年继续使用资金预计为7181万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年,全市社会保险基金预算(包括省级编制的企业职工基本养老保险和各区市县编制的城乡居民基本养老保险)收入预计实现1278248万元,社会保险基金预算支出预计实现1376042万元。当年收支结余预计为-97794万元,年末滚存结余预计为596932万元。

二、市级预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年,市级一般公共预算收入预计实现283000万元,同口径增长3.62%。其中,税收收入预计实现127500万元,同口径增长5.06%;非税收入预计实现155500万元,增长2.47%。市级一般公共预算支出预计实现726312万元,增长29.85%。当年收入加上上级补助收入583559万元、下级上解收入35673万元、债券转贷收入212100万元、上年结转21373万元、动用预算稳定调节基金11250万元、调入资金134996万元等收入后,收入总计预计为1281951万元。收入总计减去当年支出726312万元、补助下级支出274511万元、上解上级支出51896万元、援助其他地区支出4660万元、债券转贷支出79420万元、债券还本支出113952万元、安排预算稳定调节基金10000万元等预计支出后,年终滚存结余预计为21200万元,全部为按政策规定结转到2018年继续安排使用的上级转移支付补助资金。

需要特别报告的事项:一是2017年市级一般公共预算年初安排预备费5000万元,预算执行中未动用,按《预算法》规定全部收回用于补充市级预算稳定调节基金。二是2017年市级加大盘活存量资金力度,通过实施项目评估、结转结余清理等预计收回项目预算结余资金5000万元,按《预算法》规定全部用于补充市级预算稳定调节基金。三是预计上述事项共补充市级预算稳定调节基金10000万元,加上2017年市级预算稳定调节基金年初动用11250万元后的余额18712万元(已全额编入2018年年初预算),市级预算稳定调节基金余额为28712万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,市级政府性基金预算收入预计实现541036万元,其中:国有土地使用权出让收入498200万元。政府性基金预算支出预计实现439010万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出395697万元。当年收入加上上级补助收入7987万元、债券转贷收入250700万元、上年结余4289万元等收入后,收入总计预计为804012万元。收入总计减去当年支出439010万元、补助下级支出3527万元、债券转贷支出54400万元、债券还本支出166300万元、调出资金133115万元等预计支出后,按规定结转下年继续使用的资金预计为7660万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年,市级国有资本经营预算收入预计实现8095万元,国有资本经营预算支出预计实现5394万元。当年收入加上上年结转收入后,收入总计预计为8369万元。收入总计减去当年支出5394万元、调出资金1881万元和补助下级支出330万元后,按规定结转下年继续使用资金预计为764万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

按规定,社保基金预算实行按统筹级次编制的原则。2017年,由市级编制的社保基金预算包括全市失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。上述险种当年收入预计实现343834万元,社保基金预算支出预计实现331593万元;当年收支结余预计为12241万元,年末滚存结余预计为392674万元。

(五)部门预算执行情况

2017年,提交市七届人大第二次会议审议的市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行,项目支出按收入完成及项目执行进度拨付,财政支出较好地保证了单位的需要。其中:基本支出预计实现158505万元,项目支出预计实现1022339万元。

三、高新区预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年,乐山高新技术产业开发区地方一般公共预算收入预计实现15000万元,增长25.03%;一般公共预算支出预计实现28221万元,增长20.34%。当年收入加上上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金等收入,减去当年支出、上解支出、补充预算稳定调节基金等支出后,结转下年资金预计为1950万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,乐山高新技术产业开发区政府性基金预算收入预计实现103861万元,政府性基金预算支出预计实现118963万元。当年收入加上上级补助、上年结余等收入,减去当年支出后,结转下年资金预计为106万元。

需要说明的是,以上全市和市级财政预算执行情况是根据20171130日执行统计数据作出的全年收支执行预计,待2017年预算年度结束,在与省财政厅办理结算并完成决算审查后,收支情况将会发生变化,届时再向市人大常委会报告。

四、全市一般公共预算重点支出情况

2017年,全市各级财政着力加强支出管理,优化支出结构,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节,为经济社会发展提供了有力的资金支持。“十项民生工程”和24件民生实事累计投入资金超额完成年初计划。

(一)支持脱贫攻坚。截至11月,全市已投入104816万元。建立市县财政扶贫专项资金稳定增长机制,市本级预算安排资金增长39%11个县(市、区)本级预算安排资金增长27%。向上争取沐川县摘帽缺口资金4.04亿元,保障沐川县脱贫“摘帽”。按上年预算收入0.5%安排援建美姑县脱贫资金4660万元。设立卫生救助、教育救助、村级产业扶持和扶贫小额信贷分险“四项扶贫基金”,总规模达到47539万元,11个县(市、区)教育和卫生扶贫救助基金规模均达到500万元,全市259个省定贫困村产业扶持基金规模均达到50万元。构建贫困地区县级涉农资金统筹整合机制,新增峨边县、金口河区为省级整合试点县,累计整合资金57527万元。

(二)支持“三农”发展。全市投入预计达247619万元。支持小凉山综合扶贫开发、中央小型农田水利重点县建设、幸福美丽新村建设、现代林业产业基地建设、现代畜牧业重点县建设等项目。落实退耕还林、天保工程、农村地力保护支持补贴等强农惠农政策,带动农民持续稳定增收。大力发展特色农业、生态农业和都市农业,提高农业产业化水平,加快培育新型职业农民、家庭农(牧)场、农民专业合作社等新型农业生产经营主体。稳步推进农村综合改革,支持一事一议奖补、基层组织活动和公共服务运行、“四好”村创建活动。积极利用财政补贴、财政贴息、农业贷款担保等方式,发挥财政资金的杠杆作用,引导社会资金投入农业农村建设。

(三)支持教育事业发展。全市投入预计达400408万元。实施第三期学前教育三年行动计划,新建、改扩建一批城乡公办幼儿园,扶持普惠性民办幼儿园发展,落实幼儿资助政策。统一城乡义务教育经费保障机制,落实义务教育“三免一补”、营养改善计划试点、农村教师生活补助等惠民政策,支持全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件,支持实施消除义务教育学校大班额专项规划。实行公办普通高中综合预算保障制度,实施普通高中家庭经济困难学生免学费和助学金政策。落实中职免学费和助学金政策,实施藏、彝区“9+3”免费职业教育,全面实行公办中职、高职院校财政生均经费拨款制度。支持实施民族地区教育发展十年行动计划,实施民族地区“一村一幼”双语辅导员劳务报酬补助,实施“三县一区”十五年免费教育。落实建档立卡贫困家庭学生资助政策。支持全市农村教师周转宿舍和中小学学生宿舍建设以及中心城区中小学建设。

(四)支持文化体育事业发展。全市投入预计达101869万元。健全完善公共文化财政保障机制,支持创建国家公共文化服务体系示范区,实施市级文化馆、图书馆改造提升一期工程,落实公共文化设施免费开放财政政策,推进实施公共文化服务效能提升工程。支持文化产业发展,实施重点文化产业项目。支持老城区历史文化遗址保护挖掘、故宫文物南迁遗址及文化小镇建设、乐山市文体中心建设等项目。支持全民健身活动、体育场馆维修改造等,推进大型体育场馆向社会免费或低收费开放。

(五)支持社会保障体系。全市投入预计达319473万元。落实城乡最低生活保障、城乡居民医疗救助、临时救助等补助资金,城市居民最低生活保障标准提高至每人每月480元,农村居民最低生活保障标准提高至每人每年3420元,进一步巩固农村低保标准与国定扶贫标准线“两线合一”。落实养老服务体系建设补助资金,支持养老服务业发展。贯彻落实积极的就业创业政策,落实资金6900万元专项用于就业创业工作。支持墓馆一体化、残疾人综合服务中心建设。

(六)支持医疗卫生发展。全市投入预计达287055万元。积极推动人民医院新区医院建设。改进卫生扶贫救助基金补助方式,实行贫困户医疗费用“一单式”结算。深入推进医疗卫生体制改革,基本公共卫生政府补助标准提高到50元,城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年450元,落实基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度、城市及县级公立医院取消药品加成补助资金。

(七)支持生态环保事业。全市投入预计达70076万元。认真贯彻落实重点生态功能区保护各项政策,支持指导重点生态功能区县加强生态环境保护。加大生态环保专项资金支持,保障生态环境保护区生态建设和环保能力建设等项目。打好大气、水、土壤、固体废弃物污染防治“四大战役”,改善环境质量。推动落实横向生态保护补偿机制,鼓励实施受益地区与重点生态保护地区通过企业外迁、飞地经济、总部经济等方式开展跨区域合作。

(八)支持基础设施建设。全市投入预计达518401万元。支持苏稽新区、冠英新区基础设施、湿地公园、新型工业基地等“挂图作战”项目建设。做好乐山军民机场、岷江航电枢纽、成贵铁路、连乐铁路、仁沐新高速、联网畅通公路等“交通三年大攻坚”等项目资金保障。实施危旧房棚户区改造和保障性住房建设,支持农村危房改造和易地扶贫搬迁,改善群众住房条件。

五、落实市人大预决算审查意见情况

2017年,全市各级财政部门按照市七届人大二次会议决定决议,贯彻落实积极财政政策,扎实推进财税体制改革,严格支出保障序列,加快转变财政支持发展方式,充分发挥财政职能作用,促进全市经济社会平稳健康发展。

(一)依法组织增收,财政收入平稳增长。坚持依法征收,加强收入征管,积极挖掘收入增长点,财政收入实现稳定增长。结合实际和现行行业企业管理模式,细化征管措施,强化部门联动,建立外来企业税收征管联动机制,促进在乐企业依法实现本地缴税。建立完善涉税信息共享机制,挖掘税收征管潜力。充分发挥财税决策咨询作用,为党委政府决策提供建议。将非税收入全额纳入政府预算,协调景区门票收入上缴市级财政,实现应收尽收。

(二)优化支出结构,全力保障重点支出。继续压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,2017年市级财政拨款安排“三公”经费预算5641万元,较2016年年初预算下降30.6%。强化财政支出管理,严格支出保障序列,及时足额兑现法官和检察官工资套改增支资金、养老保险职业年金资金、人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴提标资金、政法委机关工作津贴、村干部绩效考核奖励经费市级补助等,确保基本运转稳定、财政平稳运行。按照中央“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的民生工作思路,进一步加大基本民生领域财政投入力度,实现脱贫攻坚、教育医疗、环境保护、社会保障、产业转型等领域的支出稳步增长。

(三)创新融资体系,转变支持发展方式。整合各类政府资源,发挥财政资金引导撬动作用,转变财政支持经济发展方式,积极为重大项目建设筹集资金。扩大投融资渠道,新组建国企集团7家,推动市级政府投资基金筹建,与金融机构合作设立产业发展基金,积极为全市“挂图作战”项目、脱贫攻坚、转型升级等重点工作筹集资金。积极向上争取中央预算内投资、地方政府债券、政策性长期贷款等上级资金,开展向上争取资金考核,争取政府置换债券和新增债券98.46亿元。积极开展政府购买服务试点,印发《乐山市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》,选择部分市级事业单位开展政府购买服务试点,将财政拨款改为政府购买服务,由其行政主管部门直接委托给事业单位并实行合同化管理。大力推广运用PPP模式,全市105个项目进入财政部PPP项目库、投资额1419亿元,进入执行和采购阶段项目30个,其中:乐山市城市生活垃圾环保发电项目申报为国家级PPP示范项目,沐川县新城区部分道路和地下管网工程、沐川县市民广场工程申报为省级PPP示范项目。

(四)深化财政改革,努力释放改革红利。按照《乐山市专项资金改革工作方案》工作部署,从严格专项资金管理、规范预算编制和执行、加强财政存量资金管理、推进转移支付资金清理整合、转变财政资金支持方式等方面推进专项资金改革。积极推进财税改革,改进财政支付办法,清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。全面推开“营改增”试点工作。推进分税制体制改革,进一步理顺市与区管理体制,建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制,实施金融保险业分税制改革。统筹各级各类资金,加大政府性基金调入一般公共预算力度,将国有资本经营预算调入一般公共预算比例提高至22%

(五)推进依法理财,确保资金规范运行。不断持续深入完善、细化财政信息公开内容,扩大公开范围,强化信息公开主体责任意识,依法公开财政信息,促进预算信息的公开透明,按时公开“四本预算”收支执行及平衡情况、政府债务余额及限额情况等。严格执行预算和资金审查报批程序,落实阳光财政要求,促进财政预算透明化。进一步扩大对预算单位的财政财务监管范围、拓展监管深度,强化预算刚性约束,严格预算调整程序,加强预算执行监管。继续实施绩效评价,将评价重点由项目支出评价向财政政策、市县财政管理综合评价拓展。实施重大项目专管员制度,着力加强投资评审管理。强化政府采购电子化监管,积极推进政府采购电子化平台建设,启用乐山市政府采购网上商城。持续深入开展滥发奖金、工资、补贴问题专项整治,集中清理截留套取挪用财政专项资金工作。

(六)加强风险防范,严格政府债务管理。严格按照预算法、担保法等有关法律法规,不断规范地方政府举债融资行为,坚决制止以地方政府购买服务名义违法违规融资。加强地方债务风险评估和预警,重点防范融资平台公司债务风险和专项建设基金等新型投融资模式带来的潜在风险向政府转移,加强对区县落实债务管理制度情况的监督,强化查处违法违规举债融资行为和问责力度,全市政府债务余额297.89亿元,债务规模适中可控。全面梳理、全口径统计市级债务偿还、支出责任的资金需求,防范财政运行风险,加大力度清理存量土地,加大财政垫资情况清理和回收力度。

在看到成绩的同时,我们更清醒地认识到存在的问题和面临的挑战:一是财政增收困难。经济下行压力依然较大,财力基础薄弱、主体税源支撑不足。收入结构不优、质量不高。二是财政收支矛盾突出。除消化往年度政策性增资缺口、还本付息外,脱贫攻坚、民生工程、个人收入政策提标等一系列政策性、民生性刚性支出显著增加,各级财政保障压力大。三是保障重点支出任务重。全市贫困面大、贫困人口多、贫困程度深,地方筹资任务重、资金缺口大,交通、教育、卫生、社保等基础设施和社会事业发展资金需求大。

 

2018年财政预算草案

 

2018年预算安排和财政工作,要切实贯彻《预算法》,按照省委提出的“一保运转,二保民生,三要转变财政支持产业发展方式”的财政工作方针,全面落实“产业发展年”各项工作部署,坚持《预算法》总则中规定的“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”20字原则,着力保障和改善民生,切实转变财政支持产业发展方式,有保有压编制预算。

一、全365体育在线备用网址预算

按照规定,我们继续将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四本预算”全部提交人代会审议。

(一)一般公共预算

依据目前汇总全市市级及各县(市、区)收支预计情况,2018年全市地方一般公共预算收入预算拟安排为1011300万元,同口径增长8%。加上预计省对我市的税收返还、一般性转移支付补助、调入资金等收入,减去应上解省支出、债券还本支出等,当年全市一般公共预算财力为1741102万元。再加上预计上年结转资金31528万元、上级提前通知专项转移支付40920万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2018年全市一般公共预算支出预算1813550万元。

(二)政府性基金预算

2018年,全市政府性基金预算收入预算拟安排为920678万元,加上预计上年结转资金9662万元,减去调出资金187408万元、专项债务还本支出456万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2018年全市政府性基金预算支出预算742476万元。

(三)国有资本经营预算

2018年,全市国有资本经营预算收入预算为11364万元。加上预计上年结转收入7181万元,减去调出资金3361万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2018年全市国有资本经营预算支出预算15184万元。

(四)社会保险基金预算

2018年,全市社会保险基金预算收入预算为1462417万元。按照现行社会保险支出政策,全市社会保险基金预算支出预算为1476387万元,当年收支结余预算-13970万元,滚存结余资金预算582962万元。

以上全市2018年财政预算安排情况,是根据市县两级财政拟向同级人民代表大会报告的初步预算草案汇总数代编的。待各县(市、区)预算正式编制完成,并经本级人代会批准之后,再将汇总情况报市人大常委会备案。

二、市级财政预算

(一)一般公共预算

2018年,市级一般公共预算收入预算为279260万元,同口径增长8%(税收按2017年预计完成数,同时考虑体制因素测算;非税剔除一次性收入计算)。加上省补助、区县上解、调入资金等收入,减去上解省、补助区县等支出后,市级一般公共预算财力为513588万元。再加上上级提前通知专项转移支付安排支出11210万元、预计上年结转资金21200万元,按照收支平衡的原则,相应安排2018年市级一般公共预算支出预算545998万元。

(二)政府性基金预算

2018年,市级政府性基金预算收入预算为466950万元。加上预计上年结转资金7660万元,减去调出资金134098万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2018年市级政府性基金预算支出预算340512万元。

(三)国有资本经营预算

2018年,市级国有资本经营预算收入预算为10008万元。加上预计上年结转资金764万元,减去调出资金2550万元后,按照收支平衡的原则,相应安排2018年市级国有资本经营预算支出预算8222万元。

(四)社会保险基金预算

2018年,市级编制的社会保险基金预算收入预算364444万元。按照现行社会保险支出政策,社会保险基金预算支出预算342333万元,当年收支结余预算22111万元、滚存结余资金预算414785万元。市级社会保险基金主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,进一步提高市级基本医疗保险、失业保险、工伤保险待遇水平等。

(五)2018年市级政府债务还本付息计划

2018年市级政府债务到期本息288144万元(其中本金255397万元、利息32747万元),除2017年提前置换155700万元置换期满后的到期债务本金外,2018年需要组织资金偿还债务本息132444万元(本金99697万元,利息32747万元),其中:可按上级规定争取置换债券偿还98880万元,计划由土地出让收入和一般公共预算财力等安排33564万元。

三、市级财力一般公共预算主要支出安排

(一)全力保障脱贫攻坚。安排资金14710万元。其中:落实省脱贫攻坚领导小组对市县党委、政府考核规则,安排市级财政扶贫专项资金9770万元,增长38.5%;继续做好县级教育、卫生扶贫救助基金、村级产业扶持基金的使用管理,发挥基金效益;落实省委、省政府《四川省省内对口帮扶藏区彝区贫困县工作方案》要求,按上年地方一般公共预算收入的0.5%安排对口援助美姑资金4940万元。

(二)深化教育事业发展。安排资金45749万元,同口径增长9.45%。主要用于:支持市属公办高职院校优质院校建设和市属中小学工程项目建设;实施第三期学前教育行动计划,对彝区学前教育双语辅导员给予劳务报酬补助;继续实施城乡义务教育经费保障机制、民族地区教育发展十年行动计划和“三县一区”义务教育阶段学生营养改善计划;实行公办普通高中学校实行综合预算保障制度;全面落实教育资助政策。

(三)促进文体传媒事业发展。安排资金71823万元,同口径增长8.95%。主要用于:保障国家公共文化服务体系示范区创建,支持地面数字电视传输覆盖系统建设,支持公共图书馆、文化馆、博物馆向社会免费开放,支持图书馆、文化馆送文化下乡和开展文化讲座、艺术辅导以及培训等;安排体育事业发展资金,支持全民健身、公共体育设施完善。

(四)提升社会保障水平。安排资金44532万元,同口径增长8.88%。主要用于:继续实施机关事业单位基本养老保险制度改革;支持全市人社公共服务体系建设,力争到2020年基本建成全省统筹、标准统一、智慧融合、方便快捷的人社公共服务体系;加大困难群众生活救助力度,加强特困人员财政保障供养;健全就业保障制度,继续支持促进重点群体就业创业;支持社会化养老服务体系建设,逐步构建社会养老服务体系,促进养老服务业发展;安排医疗救助补助资金,减轻困难群众就医负担;按人社部要求,发行新“一卡通”社会保障卡,规范加载金融功能。

(五)强化卫生计生保障。安排资金16693万元,同口径增长9.10%。主要用于:安排居民基本医疗保险补助资金,巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果;安排基本公共卫生服务配套资金,支持实施重大公共卫生服务项目;全面实施取消县级公立医院和城市公立医院药品加成政策;巩固基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度成果;支持市妇幼保健院和市儿童专科医院项目建设;继续举办乡村医士班,培养乡村医生。安排计划生育扶助资金,向符合条件的农村计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金,向符合条件的独生子女死亡或伤残的夫妻发放特别扶助金。

(六)推进生态环保。安排资金6711万元,同口径增长

9.12%。主要用于:支持打好污染防治攻坚战,解决突出环境问题。安排生态环境保护资金,实施天然林保护、退耕还林、水土保持工程,支持林地生态保护恢复,支持大气、水环境质量激励考核;实施农业生态保护与环境治理工程,改善农业生态环境,减少农村面源污染;开展环境污染综合治理,支持打好大气、水、土壤、固废污染防治“四大战役”;支持环保信息化省市县三级统筹项目建设;兑现煤改气、煤改电政策配套;推进地质灾害综合防治体系建设,加强矿山地质环境恢复和综合治理,构建矿产资源开发与矿山地质环境保护相互协调的新格局。

(七)夯实农业基础地位。安排资金18363万元,同口径增长9.20%。主要用于:安排现代农业发展资金,积极支持发展现代农业、现代林业和现代畜牧业,大力培育农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体,支持国家农业科技园区加快发展;安排农业综合开发资金,积极推进高标准农田建设,提高粮食生产能力,夯实农业发展基础;安排农村综合改革资金,深入推进农村综合改革,加大对农村公益事业的支持力度,深化一事一议财政奖补工作和农村公共服务运行维护机制建设。

(八)促进工业转型升级。安排资金15569万元,同口径增长8.12%。主要用于:继续安排资金用于建立市级产业投资引导基金及补充国企资本金,发挥财政资金对社会资本的引导带动作用;支持技术改造和转型升级,积极推进工业供给侧结构性改革,支持制造业优化升级,促进新动能持续快速成长;安排工业转型升级绿色发展若干政策兑现资金;支持产业园区发展,推进园区特色化、集群化、品牌化、绿色化发展;设立中小企业服务体系建设专项资金,降低中小微企业服务成本,增强中小微企业整体竞争力,由点到面全面支持中小微企业的转型升级发展。

(九)支持服务业发展。安排资金8529万元,同口径增长7.96%。主要用于:安排财政金融互动促进资金,全面实施财政金融互动政策、支持做大金融产业、促进扩大信贷增量、激励增加定向贷款、健全融资分险机制、完善融资担保体系、改善基础金融服务和支持直接融资发展、落实创新驱动发展战略、提升科技创新能力、加速科技成果向现实生产力转化、打通科技与金融结合通道等方面。安排服务业及电子商务发展资金,支持服务业健康发展;推进全域旅游发展,推动旅游综合改革,促进旅游产业改造升级。支持旅博会及配套活动,推进规划编制、行业管理、旅游扶贫等工作;支持景区文物保护、维修和环境整治,旅游资源整合、改造、宣传。

(十)提供一般公共服务和加强社会管理。安排资金42025万元,主要用于:保障市级机关事业单位工资、养老保险改革、职业年金改革等行政运行支出以及维护公共安全、加强社会管理、加大人才投入、增强政法保障等方面。

(十一)安排市级预备费5400万元,主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。

以上市级财政预算草案,请予审查批准。2018年,继续将市级68个部门的部门预算草案提请市人民代表大会审议。

四、高新区财政预算草案

2018年,乐山高新技术产业开发区编制的财政收支预算为:地方一般公共预算收入预算17400万元,较上年增长16%。地方一般公共预算收入预算加上上级补助、动用预算稳定调节基金、动用上年结转资金等收入,减去上解支出后,当年财力为25234万元,相应安排一般公共预算支出预算25234万元。当年政府性基金预算收入预算77359万元,相应安排政府性基金预算支出预算77359万元。

五、2018年财政工作

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全365体育在线备用网址系统将全面深入贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展要求和“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局,以“产业发展年”为主题,认真贯彻落实“两保一转”总要求,着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大战役。坚持以供给侧结构性改革为主线,继续落实积极的财政政策,增强财政可持续性,促进全市经济平稳健康发展运行。

(一)着力抓好收入管理。突出抓好增收节支,促进财政收入稳步增长,努力提高财政保障水平。一是强化税收征管。研究制定税收保障办法,进一步完善税收征管体制,加强主体税种、重点税源和零散税收征管,确保税收及时足额入库。努力提高税收收入质量,稳步提高税占比。继续完善非税收入征管机制,严格非税收支预算管理,清理规范收费项目,落实减费降税措施,强化税费征缴监管,提高非税收入征缴水平。二是加强财源培育。做优主导产业、做大工业规模、做强工业实力,包装、生成、落地一批重大产业项目,不断培育新的经济增长点,通过新引进项目调整经济结构和税源结构。大力培育和引进大型税源主体,吸引金融资本向乐山集聚,引导金融资本与乐山产业发展相融合,鼓励企业在主板、创业板上市。引进一批综合娱乐、高端购物、主题公园、康养服务等重大项目,加快推进青江新区、冠英新区、苏稽新区开发建设,稳步提升第三产业对税收的贡献力度,增强税收增长后劲。三是加强涉税信息平台建设。研究制定乐山市涉税信息交换与共享实施办法,建立健全涉税信息交换制度,提升涉税信息平台利用水平。重点关注对外来企业、欠税企业等重点行业及重点税源,引导外地企业在本地注册登记,实现税收本地最大化,确保应收尽收。

(二)着力转变支持方式。把握去杠杆要求,以适应市场经济发展为需求,突出财政资金的引导性、间接性和市场化,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。一是继续推进产业基金组建。发挥财政资金引导作用,撬动金融和社会资本参与,围绕优势产业、脱贫攻坚、公共服务、基础设施等领域,组建不同类型的基金,支持我市企业发展和政府投资项目建设。二是支持国有投资集团做大做强。激发各类市场主体活力,发挥好国有投资集团的作用,增强国有投资集团的运营能力和造血功能,积极通过企业债、公司债、项目收益债等金融工具为重点项目筹措资金。三是广泛运用PPP模式。积极筹措政府性投资项目建设资金,做好PPP项目包装入库指导,引进有实力的投资集团来乐投资建设和运营,全力推进PPP项目落地,鼓励采用使用者付费的方式推动PPP项目落地,办好峨眉论道·PPP高峰论坛活动。四是积极向上争取资金。加大向上争取力度,配合行业主管部门做好项目包装和申报,积极争取上级在脱贫攻坚、交通、棚户区改造等方面的预算内投资项目资金。五是保障重点建设项目实施。对2018年“挂图作战”等重点建设项目支出需求进行科学评估,编制资金筹集方案,提出责任分解落实建议。

(三)着力改进预算管理。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。一是完善政府预算体系。继续完整编制“四本预算”,加大财政统筹力度,合理配置财政资金。加强一般公共预算与政府性基金预算的整合,积极发挥土地出让收入的保障和调剂作用。二是加强专项资金管理,积极推进“由补变投”,统筹专项资金重点用于补充国企集团资本金以及筹建市级政府产业引导基金。三是全面加强绩效预算管理。贯彻落实十九大对“全面实施绩效管理”的部署要求,全面实施市级财政绩效目标管理,规范绩效评价工作流程,提高评价质量。四是防控地方政府债务风险。坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债。严格实行政府债务限额管理,在市人大常委会批准的限额内举借政府债务,实行地方政府债务全口径预算管理。全面梳理、全口径统计2018年市级债务偿还、支出责任的资金需求,通过财政预算安排和向上争取置换债券、二级公路化债补助等方式落实资金,防范财政运行风险。五是进一步推进财政公开透明。认真贯彻落实预算法,细化政府预决算公开内容,扩大公开范围,加大“三公”经费公开力度,提高财政预算信息透明度。

(四)着力保障民生福祉。加大民生保障力度,全力保障民生工程和民生实事资金需求,推动区域协调发展,提高公共服务均等化水平,让人民有更多获得感。一是支持打好精准脱贫攻坚战。重点向深度贫困地区聚焦发力,支持金口河区高标准高质量脱贫摘帽,抓好对口帮扶美姑县等工作。瞄准特殊贫困人口精准帮扶,强化财政扶贫资金管理,用好用活“四项扶贫基金”,持续开展涉农资金整合,探索资产收益、投资收益新模式。二是支持实施乡村振兴战略。完善农业支持保护制度,深入推进农业供给侧结构性改革,加快发展现代农业,深化农村综合改革。三是优先发展教育事业。积极筹集资金保障大学城基础设施建设、乐山一职中整体搬迁、乐山一中改扩建等工程。推动城乡义务教育一体化发展,推动农村义务教育均衡发展、普惠性学前教育,完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作,支持和规范社会力量兴办教育。统筹整合资金保障贫困地区教育事业发展,健全学生资助制度。四是实施健康乐山战略。筹集资金保障市人民医院新区、市妇幼保健院迁建、市疾控中心实验大楼、养老养生中心等项目建设,全面建立基本医疗制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系,支持社会力量办医,鼓励发展健康产业,积极应对人口老龄化。五是加强社会保障体系建设。全面实施全民参保计划,完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度,完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,统筹城乡社会救助体系,完善最低生活保障制度。提高就业质量和人民收入水平,坚持就业优先和积极就业政策,实现更高质量和更充分就业,拓宽居民劳动收入和财产性收入,扩大中等收入群体、增加低收入者收入、调节过高收入。

(五)着力深化财政改革。加快财税制度改革,健全财政体制,深化税制改革,推进政府购买服务改革等。一是深化财税体制改革。继续按照《乐山市财税体制改革总体方案》要求,贯彻落实“营改增”和资源税、所得税改革等各项政策,做好改革后的跟踪评估工作,健全地方税体系。进一步加快市区财政体制改革,理顺市与区财政事权和支出责任划分,建立责权清晰、财力协调的市区财政关系。逐步强化中期财政规划对年度预算的约束性。深入推进试编政府综合财务报告,全面、完整地反映政府财务状况。二是加大政府资产资源统筹力度。清理政府资产资源,编制政府资产报告,盘活存量资产、规划新增资源,增强政府对资源资产的统筹运用能力。三是动态调整财政改革工作台账。严格落实“盯跟”机制,及时对接省委深改组审议通过的专项改革方案,聚焦重大改革试点任务,按上级部署推进水资源费改税试点等重大改革试点任务,形成试点项目清单和责任清单。

(六)着力推进依法理财。严格按照法规制度行使权力、规范理财,全面提高财政工作的法制化、规范化水平。一是硬化预算约束。严格履行预算调整审批制度,规范预算追加,严格履行预算审批程序,加强预算执行监管,强化支出绩效评价,拓展专项资金及部门预算支出绩效评价广度和深度,建立向人大、政府报告绩效评价工作机制。二是强化国库执行监管。完善现代国库管理体系,规范资金支付行为,加强对预算单位银行账户监管,严格执行现金管理规定,强化财政资金支付动态监管。三是继续加大财政投资评审和政府采购监管力度,确保财政资金发挥使用效益。四是拓展预算单位财务监管。细化监督管理措施,确保预算单位严格执行财经制度规定。五是持续深入开展滥发奖金工资津贴、差旅费、“三公”经费及“吃空饷”专项检查。

各位代表,做好2018年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,在市政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,干在实处、走在前列,依法理财、科学理财,为开创乐山经济社会发展新局面、全面建成小康社会做出新的贡献。

 

 

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