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关于乐山市2017年财政决算(草案)及2018年1至7月财政预算执行情况的报告
索引号:czsj000147735 信息来源: 2018-09-11 11:26:08 阅读 次

  

2018830日在乐山市第七届人民代表大会常务委员会

第十六次会议上

 

365体育在线备用网址局长  肖瑶伦

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉实施办法》的有关规定,受市人民政府的委托,我向本次常委会报告2017年财政决算(草案)和20181-7月财政预算执行情况,请予审查。

一、2017年全365体育在线备用网址决算情况及市级财政决算(草案)

2017年,在市委的坚强领导、市人大的监督支持和全市人民共同努力下,全市经济社会进一步发展,财政运行平稳。

(一)全365体育在线备用网址决算情况。

1.一般公共预算收支决算情况。

2017年,全市地方一般公共预算收入完成992170万元,占预算976870万元的101.57%,同口径增长8.86%2017年,全市一般公共预算支出完成2820171万元,占变动预算2881334万元的97.88%,增长9.72%

全市一般公共预算收支平衡情况是:2017年,全市当年收入加上上级补助收入、上年结转、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金等,收入总计为3407436万元;减去当年实际支出、上解省支出、援助其他地区支出、债券还本支出、调出资金、安排预算稳定调节基金等支出3346273万元后,滚存结余61163万元,全部为按政策规定结转下年继续使用的上级补助资金。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于收入决算数较预计完成数增加、决算办理过程中上级增加对我市补助、区县增加调入资金,品迭后收入总计增加82292万元。由于支出决算数较预计完成数增加、省财政核增区县上解支出,支出总计相应增加。收支品迭后,安排预算稳定调节基金增加10281万元,滚存结余增加29635万元。

2.政府性基金预算收支决算情况。

2017年,全市政府性基金预算收入完成919176万元,加上上级补助收入、上年结转、调入资金等,收入总计为1362000万元;支出完成815084万元;收入总计减去当年支出、调出资金、上解省支出、债务还本支出后,年末滚存结余17616万元,按规定结转下年继续使用。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于收入决算数较预计完成数增加、决算办理过程中上级增加对我市补助,收入总计增加32101万元。由于支出决算数较预计完成数减少、上解上级资金以及调出资金增加,支出总计相应增加。收支品迭后,滚存结余增加7954万元。

3.国有资本经营预算收支决算情况。

2017年,全市国有资本经营预算收入完成9340万元,加上上年结转、上级补助收入后,收入总计16094万元;支出完成6555万元;收入总计减去当年支出、调出资金后,结转下年继续使用的资金6942万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入增加97万元,支出增加277万元,调出资金增加59万元,结转下年继续使用的资金减少239万元。

4.社会保险基金预算收支决算情况。

2017年,全市社会保险基金预算(包括省级编制的企业职工基本养老保险和各县市区编制的城乡居民基本养老保险)收入完成2478185万元,支出完成1342053万元。当年收支结余1136132万元,年末滚存结余1830685万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于年初社保基金决算尚未编制完成,按照全年预计执行数上报,决算办理过程中,受社会保险清欠、被征地农民一次性缴费超预期等因素影响,导致收入增加1199937万元。由于企业职工基本养老保险基本养老金、丧葬抚恤费,城乡居民医疗保险待遇等支出低于预期,导致支出减少33989万元。收支品迭后,增加结余1233926万元。

(二)市级财政决算(草案)。

5.“四本预算”决算(草案)。

(1)一般公共预算决算(草案)。

市级一般公共预算收入决算情况:市七届人大第二次会议审查批准的市级一般公共预算收入预算为302200万元。2017年市级一般公共预算收入完成273303万元,完成预算的90.44%,同口径增长0.07%。其中,税收收入130175万元,为预算的92.41%;非税收入143128万元,为预算的88.71%。主要是因为营改增税收抵扣效应以及中央减费降税政策影响形成收入短收。

市级一般公共预算支出决算情况:市七届人大第二次会议审查批准的市级一般公共预算支出预算为661986万元。执行中因上级补助收入增加,动用上年结转资金等,市级支出预算相应变动为707353万元。2017年市级一般公共预算支出完成682656万元,占变动预算的96.51%,增长22.04%

市级一般公共预算收支平衡情况:市级当年收入加上上级补助收入、区县上解收入、上年结转等,收入总计为1247825万元;减去当年支出、补助区县、安排预算稳定调节基金等支出1223128万元后,市级结转下年继续使用资金24697万元。结转资金主要为中央、省财政专项补助年终追加以及项目跨年实施。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入决算数较预计完成数减少9697万元,上级对市级补助较年初预计数减少9977万元,调入资金减少17229万元,收入总计减少34126万元。支出决算数较预计完成数减少43656万元,补助区县、上解上级支出减少,按规定增加市级结转下年继续使用的资金3497万元,结余部分增加安排预算稳定调节基金14531万元。

(2)政府性基金预算决算(草案)。

2017年,市级政府性基金预算收入完成527557万元,占预算的95.38%。政府性基金预算支出完成438854万元,占变动预算的98.25%。当年收入加上上级补助收入、上年结转等收入后,收入总计为792668万元。收入总计减去当年支出、补助下级支出、调出资金等支出784864万元后,年末滚存结余7804万元,按规定结转下年继续使用。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入决算数较预计数减少13479万元,决算办理过程中上级增加补助1779万元,收入总计减少11344万元。支出决算数较预计数减少156万元,补助下级支出增加5550万元,调出资金减少17928万元,结转下年继续使用资金增加144万元。

(3)国有资本经营预算决算(草案)。

2017年,市级国有资本经营预算收入完成8094万元,占调整预算的100.06%,加上上年结转、上级补助收入后,当年收入总计为8460万元;支出完成5602万元,占调整预算的86.42%;收入总计减去当年支出、调出资金、补助区县支出后,结转下年继续使用的资金555万元。

市级国有资本经营预算收支总计决算数比年初人代会报告执行数增加91万元,结转下年继续使用资金减少209万元。

(4)社会保险基金预算决算(草案)。

社会保险基金预算实行按统筹级次编制的原则。2017年,由市级编制的社保基金预算包括全市失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。上述险种当年收入完成456183万元,占预算的132.68%;当年支出完成330299万元,占预算的99.61%。当年收支结余125884万元,年末滚存结余506145万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于年初社保基金决算尚未编制完成,按照全年预计执行数上报,决算办理过程中,受清查历年欠费、被征地农民一次性缴纳医疗保险等因素影响,收入增加112349万元。由于工伤保险鉴定费、失业保险待遇支出超预计,支出减少1294万元。收支品迭后,当年收支结余增加113643万元。

6.市级2017年决算重大事项。

(5)市级重点支出执行情况。

一般公共服务支出51399万元,占变动预算99.84%;公共安全支出56613万元,占变动预算99.76%;教育支出66591万元,占变动预算96.76%;科学技术支出2527万元,占变动预算100%;文化体育与传媒支出63268万元,占变动预算99.07%;社会保障和就业支出65822万元,占变动预算99.23%;医疗卫生与计划生育支出129682万元,占变动预算99.17%;城乡社区支出25448万元,占变动预算100%;农林水支出20184万元,占变动预算70.12%;交通运输支出99072万元,占变动预算97.79%;住房保障支出22373万元,占变动预算100%

(6)结转结余资金及其使用情况。

2017年,市级按照各专项资金使用管理规定,全额动用一般公共预算上年结转结余资金21373万元和政府性基金预算上年结转结余资金4289万元,均安排用于相应项目支出。动用的结转结余资金主要是省级工业发展资金、新增建设用地土地有偿使用费结算补助资金、中央财政公立医院补助、中央外经贸发展专项资金、国家重点生态功能区转移支付等项目。

(7)市级预算稳定调节基金情况。

2017年,市级继续加大财政存量资金清理盘活力度,通过加强项目评估、结转结余清理等,收回无法执行的项目预算,加之省财政厅年底追加财力性补助,累计形成结余24531万元,按《预算法》规定全部用于补充市级预算稳定调节基金,补充后余额为43243万元。

(8)市级预算周转金情况。

2017年市级预算周转金余额为零。

(9)市级一般公共预算预备费动用情况。

2017年市级一般公共预算年初安排预备费5000万元,执行中未动用,剩余5000万元按规定全部收回用于平衡当年预算。

(10)上级一般公共预算补助资金安排和对下级补助情况。

2017年,市级收到上级一般公共预算补助资金573582万元,其中对各区县补助224672万元,补助市级348910万元。补助市级的上级补助资金全部按规定安排使用。

市级安排补助区县情况:2017年,市级一般公共预算财力共计安排补助区县47820万元,其中:一般性转移支付补助18540万元;专项转移支付补助29280万元,主要涉及教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、农林水、节能环保等方面。

(11)部门预算执行情况。

2017年,提交市七届人大第二次会议审议的市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行,项目支出按收入完成及项目执行进度拨付,财政支出较好地保证了单位的需要。其中:基本支出完成154809万元,完成预算的97.76%;项目支出完成1328469万元,完成预算的93.70%

(12)债务情况。

经省财政厅核定,市人大常委会批准的2017年市级政府债务限额807863万元,其中:一般债务限额467516万元、专项债务限额340347万元。2017年,市级政府债务余额806541万元,其中:一般债务余额466809万元、专项债务余额339732万元,均在人大批准的2017年债务限额之内。

(13)市七届人大第二次会议批准的预算决议落实情况。

市七届人大第二次会议审查同意《关于乐山市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》,并批准2017年市级财政预算。2017年预算执行过程中,市级财政积极贯彻人代会决议,紧紧围绕“基础设施建设年”工作主题,全面贯彻执行《预算法》,加大收入征缴力度,转变财政支持发展方式,坚持有保有压保障重点领域支出,加强政府债务风险监管,确保财政经济平稳运行。

以上2017年市级财政决算(草案),请予审查。

(三)乐山高新技术开发区财政决算情况。

7.一般公共预算收支决算及平衡情况。

2017年,乐山高新技术开发区地方一般公共预算收入完成15435万元,同口径增长24.86%;支出完成31022万元,增长32.28%。当年收入加上上级补助收入、上年结转等,减去当年支出、上解上级支出、补充预算稳定调节基金后,结转下年继续使用资金1844万元。

8.政府性基金预算收支决算及平衡情况。

2017年,乐山高新技术开发区政府性基金预算收入完成94987万元;支出完成89519万元。当年收入加上上级补助收入、上年结转等收入,减去当年支出、债券还本支出后,结转下年继续使用资金5845万元。

二、20181-7月全市和市级财政收支预算执行情况

今年以来,全市各级财政紧紧围绕“产业发展年”工作主题,积极贯彻落实市七届人大三次会议精神,深入贯彻“两保一转”财政工作方针,振奋精神,攻坚克难,强化收支预算执行,深化财税体制改革,财政运行平稳。

(四)全365体育在线备用网址收支预算执行情况。

9.一般公共预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市地方一般公共预算收入预算为1017903万元。17月,全市地方一般公共预算收入实现644763万元,占预算的63.34%,同口径增长12.24%,其中:税收收入实现433041万元,同口径增长36.99%;非税收入实现211722万元,下降18.04%

已报市人大常委会备案的全市一般公共预算支出预算1945482万元(含上级财政预通知补助收入)。执行过程中共计增加支出预算678898万元,支出预算相应变动为2624380万元。17月,全市一般公共预算支出实现1612111万元,占变动预算的61.43%,增长2.85%

需要特别说明的是,执行过程中增加的预算678898万元,主要是新增的取消政府还贷二级公路收费补助资金、交通建设项目省级补助资金、城镇居民医疗保险转移支付资金、全民健康保障工程中央预算内投资资金、易地扶贫搬迁工程中央预算内投资资金、中央财政水利发展资金等上级补助资金计649263万元,新增动用上年结转结余资金29635万元。

10.政府性基金预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市政府性基金预算收入预算为1088680万元。17月,全市政府性基金预算收入实现605977万元,占预算的55.66%,增长205.76%

已报市人大常委会备案的全市政府性基金支出预算875929万元。执行过程中,上级财政增加补助收入、动用超收、增加动用上年结转结余资金等,品迭后共计增加支出预算127772万元,支出预算相应变动为1003701万元。17月,全市政府性基金预算支出实现521046万元,占变动预算的51.91%,增长76%

11.国有资本经营预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市国有资本经营收入预算为12024万元,支出预算为15769万元,执行过程中未发生变动。17月,全市国有资本经营预算收入实现3853万元,占预算的32.04%。支出实现339万元,占预算的2.15%

12.社会保险基金预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市社保基金收入预算为426668万元,省上代编的我市企业职工基本养老保险收入预算为1035749万元,相应我市社保基金收入预算合计为1462417万元。17月,全市社保基金预算收入实现497698万元,占预算的34.03%

已报市人大常委会备案的全市社保基金支出预算为381170万元,省上代编的我市企业职工基本养老保险支出预算为1095217万元,相应我市社保基金支出预算合计为1476387万元。17月,全市社保基金预算支出实现806074万元,占预算的54.60%

截至7月,全市社保基金滚存结余1523151万元。

(五)市级财政收支预算执行情况。

13.一般公共预算执行情况。

市七届人大三次会议批准的市级一般公共预算收入预算279260万元。市七届人大三次会议批准的市级一般公共预算支出预算545998万元,执行过程中增加市级支出预算210979万元,支出预算相应变动为756977万元。以上预算变动方案,已按规定报市人大常委会备案。

需要特别说明的是,执行过程中增加的支出预算主要是上级财政增加市级及非扩权县补助收入336986万元,补助区县支出129504万元,增加动用上年结转资金3497万元,品迭后共计增加支出预算210979万元。

17月,市级一般公共预算收入实现196340万元,占预算的70.31%,增长24.12%,其中:税收收入实现112133万元,增长38.86%;非税收入实现84207万元,增长8.74%。市级一般公共预算支出实现365786万元,占变动预算的48.32%,增长12.32%

14.政府性基金预算执行情况。

市七届人大三次会议批准的市级政府性基金收入预算466950万元,支出预算340512万元。执行过程中,因上级财政增加市级补助收入、增加动用上年结转资金,减去补助区县支出,品迭后共计减少支出预算8079万元,支出预算相应变动为332433万元。以上预算变动方案,已按规定报市人大常委会备案。

17月,市级政府性基金收入实现197710万元,占预算的42.34%,增长206.09%。市级政府性基金支出实现129829万元,占变动预算的39.05%,增长47.02%。其中,市级国有土地使用权出让收入实现171058万元,增长207.56%;国有土地使用权出让收入安排的支出实现121668万元,增长48.26%

15.国有资本经营预算执行情况。

市七届人大三次会议批准的市级国有资本经营收入预算为10008万元,支出预算为8222万元,执行过程中未发生变动。17月,市级国有资本经营预算收入实现3825万元,占预算的38.22%。支出实现265万元,占预算的3.22%

16.社会保险基金预算执行情况。

市七届人大三次会议批准的市级社保基金收入预算为364444万元,执行过程中未发生变动。17月,市级社保基金预算收入实现265405万元,占预算的72.82%

市七届人大三次会议批准的市级社保基金支出预算为342333万元,执行过程中未发生变动。17月,市级社保基金预算支出实现200422万元,占预算的58.55%

截至7月,市级社保基金滚存结余566665万元。

17.20181-7月市级重点支出执行情况。

一般公共服务支出27058万元,占变动预算63.06%;公共安全支出27375万元,占变动预算57.06%;教育支出22127万元,占变动预算41.20%;科学技术支出944万元,占变动预算29.21%;文化体育与传媒支出48334万元,占变动预算65.71%;社会保障和就业支出27579万元,占变动预算55.82%;医疗卫生与计划生育支出122752万元,占变动预算92.95%;城乡社区支出5096万元,占变动预算56.85%;农林水支出18389万元,占变动预算51.13%;交通运输支出43638万元,占变动预算41.90%;住房保障支出9059万元,占变动预算58.51%

三、2018年财政工作开展情况

半年来,全365体育在线备用网址系统以“大学习、大讨论、大调研”活动为契机,深入学习贯彻党的十九大精神,在组织增收、防范风险、预算管理、资金统筹等方面取得显著成效,有力促进全市经济社会持续健康发展。

(六)上半年工作情况。

1.围绕打赢“三大攻坚战”,推动重大政策落地落实。

一是支持打好防范重大风险攻坚战。按照全省统一部署,制定出台防范化解政府性债务和隐性债务风险工作方案和年度工作计划,防范化解政府债务、或有债务和隐性债务。统筹落实各类偿债资金,加快偿债资金预算和债券资金预算的执行进度,确保按约足额支付到期债务本息。强化政府性债务统计监控管理,推广使用新版地方性债务管理系统。加强政府性债务管理,规范举债行为,严禁违规举债担保。从严审批政府投资项目,控制政府投资规模,进一步压减一般性支出,科学合理、积极稳妥、依法依规推进运用PPP模式。积极争取地方政府债券资金。申报2018年债务置换计划15.3亿元、借新还旧债券20.3亿元。配合相关部门防范化解金融业、房地产业等领域风险。二是支持打好精准脱贫攻坚战。市级财政安排财政专项扶贫资金9770万元,同比增长39%11个县(市、区)本级预算安排财政专项扶贫资金1.8亿元,增长45%。安排2000万元专项资金助推金口河区脱贫攻坚,筹集援助资金2976万元支持美姑县。整合涉农资金53463万元,四项扶贫基金总规模达到50141万元。探索“政担银企户”试点,破解农业融资难、融资贵问题。整合涉农资金7584万元首期注资农投集团。三是支持打好污染防治攻坚战。争取上级补助资金9887万元、预算安排4816万元,用于大气、水体、土壤、环境监测网络信息、水质和空气质量自动监测系统等支出。积极落实环保能力建设、环保问题整治、工业污染源整治、生态文明体制改革、第二次全国污染源普查、人工增雨消霾等资金。

2.围绕财政保障能力建设,全力组织财政收入。

一是强化部门协作。充分发挥在组织收入的牵头作用,通过信息互通、召开财税联席会议等方式,进一步加强与税务部门的协调配合,形成齐抓共管的工作合力。二是强化收入分析。印发《乐山市涉税信息交换与共享保障办法》《乐山市涉税信息交换目录》,加强对经济运行状态和财政收入走势分析,会同税务等征管部门共同研究采取相应措施,增强收入组织的预见性和针对性、主动权。三是强化税源监管。会同经济主管部门对房地产开发、工业企业等六个版块开展税收稽查,完善征管措施,堵塞征管漏洞。四是挖掘增收潜力。抓好对中小税源的征管,挖掘土地出让、国有资本经营、国有资产(资源)有偿使用等非税收入增收潜力。上半年全市地方一般公共预算收入实现55.89亿元、增长7.98%,顺利实现“双过半”,税收收入占一般公共预算比重达到65%

3.围绕高质量发展要求,推动“挂图作战”项目建设。

一是积极筹集“挂图作战”项目资金。按照《乐山市2018年重点推进项目“挂图作战”资金筹集方案》,充分发挥资金筹集的牵头作用,通过专项资金整合、市场化融资、预算安排、向上争取等多种渠道筹集资金,截至目前需市县承担的项目资金已落实402亿元。二是推进基金建设。按照财政新政、资管新规等政策要求,对已建立的基金进行清理,正在运行的基金9支,计划募集规模211亿元,已募集到位40亿元。三是依法依规推进PPP项目建设。进一步完善PPP项目工作机制,编制《乐山市(市级)政府和社会资本合作项目投资与付费管理办法》,健全联评联审机制。积极筹备“峨眉论道”PPP融资论坛。截至目前,全市PPP项目库入库107个、总投资1448亿元,项目数量和总投资均居全省第3位。

4.围绕增进民生福祉,优化公共服务供给体系。

一是加快民生支出进度。上半年,全市地方一般公共预算支出民生占比达到67%。十项民生工程及25件民生实事累计投入资金408257万元,预算下达进度达82%;实际拨付资金252606万元,占预算下达的62%。二是支持教育文化事业发展。扩大普惠性学前教育资源,投入2900万元新建幼儿园3所、完成7所幼儿园进行园舍改造,投入870万元购买学位3480个。继续推进义务教育均衡发展,统筹资金1.2亿元完成中小学新建、改建、扩建项目。安排3000万元支持乐山职业技术学院优质院校建设。落实地面数字传输覆盖系统建设及运行资金660万元,配合做好创建国家公共文化示范区验收迎接工作。三是深入推进医疗卫生体制改革。上半年落实基本公共卫生政府补助资金5050万元,到位城乡居民基本医疗保险补助资金11亿元,下达基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度补助资金500万元、城市及县级公立医院取消药品加成补助资金1003万元,到位重大公共卫生服务项目中央补助资金1209万元。四是开展惠民惠农财政补贴资金专项治理。印发《关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作方案》,对2017年至20185月底,耕地地方保护补贴资金、困难群众救助补助资金等25项资金和市县明确通过“一卡通”发放的财政补助资金开展为期3个月的专项治理。

5.围绕财政管理水平提升,全面深化财政改革。

一是改进预算控制方式。制定《关于进一步规范预算执行管理的通知》,梳理明确预算调剂、调整、追加、转移支付分配、结转结余管理等操作流程和具体办理方法,改进预算控制方式,加强预算执行管理。优化中期财政规划编制,建立三年支出规划项目库,充分发挥预算稳定调节基金作用,实现跨年度预算平衡。二是全面加强绩效预算管理。市级所有部门同步编制项目支出预算绩效目标和部门整体支出绩效目标,实现绩效目标与部门预算同步上人代会审查、同步批复、同步公开。印发《委托第三方机构参与乐山市级财政绩效评价管理办法》,规范引入第三方机构参与乐山市级财政绩效评价。三是深入推进专项资金改革。印发《市级2018年专项资金清理整合工作方案》,按照“变补为投”的总体方向,清理、取消、归并、整合一批对企业、项目业主的支持和奖励政策,统筹用于补充国企集团资本金、支持重大产业项目贷款贴息补助等市委市政府确定的重大事项。四是深化国有资产管理。再次对67个部门、共计242个单位开展行政事业单位资产清理工作,配合国资部门研究行政事业单位注入市属国有企业。

6.围绕财政“大监督”格局建设,提高资金使用效率。

一是继续构建财政大监督体系。建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督机制。通过市级行政主管部门建立财务核算中心的方式,上收下属单位的财务监管权。定期开展单位财务人员培训,提升财务人员业务水平。联合人社、审计部门开展严禁自行出台政策发放工资津贴补贴有关问题专项清理整治工作,定期开展各类专项资金检查及专项整治“回头看”,及时发现问题,严格落实整改。二是推广实施“互联网+精准扶贫代理记账”系统。将村内农民合作社和村集体经济组织资产资金、贫困村产业扶持基金、村民自筹自建项目资金等纳入代理记账范围,预计年底前乐山市所有行政村(社区)全面实施“互联网+精准扶贫代理记账”。三是加强财政投资评审工作。进一步完善投资评审机制,发挥财政源头控制作用。上半年,共完成评审项目373个,送审总额17.2亿元,审定总额15.3亿元,审减1.9亿元,综合审减率11%。四是依法开展政府采购活动。按照“依法监管、完善制度、提质增效”的工作思路,抓好政府采购领域监督检查和处理处罚工作。上半年,市级完成委托备案项目预算金额133亿元,成交金额127亿元,实施委托备案项目245个。

(七)下半年工作安排。

1.发挥财政职能作用,推动经济高质量发展。

加快转变财政支持经济社会的发展方式,加快研究、深入推进政府投资基金建设,进一步做大做强收入规模。把支持产业发展作为财源建设的首要任务,全面贯彻落实国家减税降费政策,强化税源涵养培育。建立健全融资担保体系,积极筹集“挂图作战”项目资金。主动对接国家、省在地方交通、城建、工业、旅游、环保、民生等领域的支持政策,争取重大项目征地拆迁政策、资本金补助。清理整合专项资金,实现专项资金项目和规模明显下降,统筹集中金额进一步扩大,基本杜绝撒“胡椒面”现象。规范有序实施PPP项目,针对重点项目需求、强化政策规范,重点推进垃圾污水、环保、健康养老等国家鼓励采用PPP模式领域和我市主导产业旅游领域的民生工程加大项目包装,有序推进新入库项目,加快推进PPP项目转段。支持国有企业提升融资能力。

2.有效组织财政收入,提高收入质量和水平。

继续关注经济形势变化,加大宏观经济发展分析力度,为财政收入提供准确信息。加强财政新体制运行分析,健全转移支付制度,推动各类资金的统筹使用,适时推进资产管理与预算管理相结合,不断强化财政统筹协调。加强经济运行分析,强化税源变动监测,深化非税收入收缴改革,确保对重点领域和项目的支出力度,依法依规、有序有力组织税收和非税收入。强化税收征管,认真研究营改增、增值税和资源税体制调整等各项政策对财政收入的影响,防止改革中税源的跑、冒、滴、漏,最大程度降低减收幅度。确保2018年全年地方一般公共预算收入增长8.3%,总量突破100亿元。

3.坚持优先改善民生,完善基本公共服务体系。

坚持以人民为中心,回应人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,紧紧围绕市委市政府中心工作,持续加大教育、文化、医疗卫生、基础设施建设等民生重点领域投入,更加注重补短板、促公平、提质量,积极回应人民群众新期待,有效提升公共财政保障能力。自觉接受市人大、市政协、审计和社会各界监督,严格按要求向人大及其常委会报告财政预算安排、调整、执行等情况,不断丰富完善预决算公开的范围、内容和载体,提高财政行为公信力。继续保障十项民生工程和25件民生实事资金需求,加大民生领域资金保障力度,确保全年民生支出占比达到65%以上。

4.加强财政财务监管,着力提高财政管理水平。

以强化预算管理、理顺分配关系、严肃财经纪律为重点,全面推进以绩效为导向的财政预算制度改革,加快建立统一完整、科学规范、公开透明、运行高效,有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平的可持续的现代财政制度。以法治思维统揽财政事业发展全局,持续加大重大项目投入、财政政策执行、民生资金落实等监督检查力度,健全预算执行动态监控,加大源头治理工作力度,进一步严肃财经纪律。切实加强农村财务监管,年底前全面完成“互联网+精准扶贫代理记账”系统推广运用工作。继续推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理。

5.严格政府债务管理,防范化解政府债务风险。

完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制,积极开展政府隐性债务清理工作,管好用好债券资金,切实防范债务风险。按照《防范化解政府性债务和隐性债务风险实施方案》要求,会同国资、住建、交通等部门,对不规范举债融资情况进行清理整改。按照市委市政府统一安排部署,进一步加强地方政府性债务管理,规范举债行为,积极化解存量债务。积极向上争取置换债券和借新还旧债券资金,确保置换债券和借新还旧债券资金实现到期存量政府债务全覆盖,缓解政府到期债务偿还压力。按照《四川省项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券指引》,配合国土、住建等部门和相关区县,积极争取土地储备专项债券和棚户区改造专项债券。

以上报告,请予审查。

 

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